| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190759 |
28.10.2019 |
Materiál na úpravu Zberného miesta pri KD Rudník |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
820.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019579 |
28.10.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022499 |
28.10.2019 |
Papier kancelársky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019093 |
28.10.2019 |
Aktualizácie CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610934 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
397.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19065 |
28.10.2019 |
Oprava umývačky riadu Whirpool |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610909 |
28.10.2019 |
Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník |
STAS s r.o. |
36298891 |
351.12 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
254-1/2019/A/16 |
25.10.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Viera Bednárová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1947 |
22.10.2019 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
Spolupráca na podujatí "Stretnutie občanov nad 60 rokov" |
Štefan Gajdošík |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1948 |
22.10.2019 |
Zemné práce malým bagrom v areáli "Zberného miesta" pri KD Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
253-1/2019/A/15 |
18.10.2019 |
Prenájom nebytového priestoru |
Eliška Žáková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02019045 |
16.10.2019 |
Revízie komínov v budove ZŠ a MŠ, v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19610879 |
16.10.2019 |
Betónovanie - Zberné miesto pri KD |
STAS s r.o. |
36298891 |
610.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05720025065 |
16.10.2019 |
Poistné za obdobie od 09.11.2019 - 08.11.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190751 |
15.10.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190714 |
15.10.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019031 |
15.10.2019 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2019 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1,074.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901586 |
15.10.2019 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
737.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911208661 |
15.10.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
43.81 EUR |
Slovensky
