| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901989 |
4.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1143925 |
4.10.2019 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
31.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004629 |
4.10.2019 |
Riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190055 |
4.10.2019 |
Správa IT - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190180 |
4.10.2019 |
PC HP G - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706747418 |
4.10.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909107 |
4.10.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
545.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901485 |
4.10.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
559.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5528591924 |
4.10.2019 |
Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
51.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019101393 |
4.10.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190052 |
4.10.2019 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0419546 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
001467 |
4.10.2019 |
Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
18.76 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
76-6/2019 |
3.10.2019 |
Poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
0002 |
3.10.2019 |
Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
92,478.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191308 |
3.10.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902029 |
3.10.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902046 |
3.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19560 |
3.10.2019 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
239.37 EUR |
Slovensky
