Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020002 | 28.2.2020 | Za opravu múra LS oplotenia a vstupu | Štefan Miko-MIKO | 30690854 | 6 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020005 | 28.2.2020 | Materiál na opravu múra pri ZŠ | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 1 044,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560007430 | 28.2.2020 | Potvrdenie o pobyte - bianco | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 34,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190014 | 28.2.2020 | Prevedené práce / materiál a práce naviac / hasičská zbrojnica | Marián Ficel FIT-THERM | 33702632 | 1 522,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 161/2020/NB | 28.2.2020 | Zmluva o nájme bytu | Roman Machala | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 162/2020/NB | 28.2.2020 | Nájom bytu | Mgr. Adela Michalcová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 163/2020/NB | 26.2.2020 | Prenájom nájomného bytu | Erik Hyža | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670006116 | 25.2.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 113,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670006170 | 25.2.2020 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 2,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200206 | 25.2.2020 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 78,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000323 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000266 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000207 | 24.2.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670005476 | 24.2.2020 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 11,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670005578 | 24.2.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 57,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602000064 | 24.2.2020 | Servis tlačiarne OcÚ | CHIRASYS s.r.o. | 31444458 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 24.2.2020 | Vypracovanie znaleckého posudku č. 08/2020 - stanovenie náhrad za hodnoty efektov... | Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP | 33186235 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200239 | 24.2.2020 | Pracovný materiál - zasadačka OcÚ | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 854,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200209 | 24.2.2020 | Vlajka SR "VOĽBY DO NRSR 2020" | Signo, s.r.o. | 43930824 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/0014 | 24.2.2020 | Práce, materiál - Hasičská zbrojnica | Marián Ficel FIT-THERM | 33702632 | 1 522,00 EUR |