| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101096 |
3.6.2016 |
Potraviny |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206182 |
27.11.2012 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
33,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205472 |
3.5.2012 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný ... |
S L O V G R A M |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10013238 |
20.11.2012 |
Mydlo tekuté Mevon 55 Tork, Mini, 475 ml, pumpička |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305994 |
17.7.2013 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404399 |
3.4.2014 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21509915 |
19.3.2015 |
Kostýmové čiapky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505374 |
1.4.2015 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1609364 |
8.12.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190708 |
27.1.2020 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670120317 |
13.9.2021 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6210604 |
24.1.2022 |
Aktualizácie programov - OcÚ |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316333849 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 8.4-2016 - 7.5.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303756 |
9.10.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151748 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015 - 09.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117108105 |
29.3.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017 - 9.2.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670129751 |
29.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170073 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
33,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505966 |
20.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100982 |
13.5.2014 |
Chlieb, pečivo od 2.5.2014-07.05.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33,95 EUR |