| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100778 |
6.5.2015 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
674025 |
5.8.2020 |
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100625 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.3.2016-31.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120962 |
8.6.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
35,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.5.2018 |
Mobily : 0911/899 227, 0905/127 630, 0908/394 554 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670332366 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190562 |
9.4.2019 |
Spotrebný materiál - KD |
Evitabridal s.r.o. |
47517247 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670411475 |
28.4.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
25.4.2018 |
Mobily : 0911/899227, 0905/127630 za obdobie 17.4.2018-16.5.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500662 |
10.4.2015 |
Mlieko, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401197 |
26.9.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130935 |
23.4.2013 |
Chlieb a pekáreske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130935 |
2.5.2013 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102013441 |
10.2.2016 |
Šúlance |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
7.3.2018 |
Mobily OcÚ, ZŠ za obdobie od 17.2.2018-16.3.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230036 |
14.2.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600134 |
10.2.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170818 |
30.6.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212021609 |
10.10.2012 |
Telefón : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
2.11.2017 |
Mobily : 0911899227,0905127630, 0908394554 za obdobie 17.10.2017-16.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,98 EUR |