| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
22.2.2017 |
Oprava vodovodných armatúr v NBD č. 382 byt č. 8 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
35,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200899 |
30.8.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14016 |
15.5.2014 |
Prívesok kompas |
Rugen,s.r.o. ( PhDr. Katarína Bodnárová ) |
46205497 |
35,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170895 |
19.7.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12001880 |
26.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
27.3.2012 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
35,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301072 |
8.11.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905613 |
6.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670903845 |
21.2.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304667 |
5.12.2013 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320723 |
19.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670934314 |
30.10.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100704 |
2.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.4.2016-8.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370 66 846 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
3.4.2018 |
Mobily za obdobie 17.3.2018-16.4.2018 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5473736873 |
3.10.2018 |
Mobily za obdobie 17.9.2018-16.10.2018(0911899227,0905127630 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5491805838 |
5.2.2019 |
Mobily za obdobie od 17.1.2019-16.2.2019(0905/127630, 0908/394554, 0911/899227) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014227 |
9.7.2020 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320028 |
10.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
31.7.2018 |
Mobily : 0905127630, 0908394554, 0911899227 za obdobie od 17.7.2018-16.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35,56 EUR |