| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4201071186 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 11.3.2020-10.4.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670503287 |
2.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100694 |
6.5.2015 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
32,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2015 |
21.5.2015 |
Preprava mikrobusom na snem ZMOS v Bratislave v dňoch 28.04.2015-29.04.2015 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120681 |
18.4.2012 |
Chlieb, vianočka |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13324100 |
7.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100926 |
2.6.2015 |
Chlieb, vianočka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600861 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20161659 |
9.1.2017 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
32,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100469 |
8.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166987 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 1.8.2012-12.10.2012 - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324178 |
3.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309337667 |
9.10.2013 |
Mobil : 0911 / 899227 za obdobie od 8.8.2013 - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329671 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
29.1.2013 |
Voda od 13.10.2012-12.1.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320388 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
33,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100835 |
23.4.2014 |
Chieb, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202200927 |
6.3.2020 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
33,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286699 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
33,43 EUR |