| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5551977545 |
28.2.2020 |
Mobilné telefóny OcÚ - 17.2.2020-16.3.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022107 |
30.3.2022 |
Nevšedné podoby prútia 14. ročník - Plagát |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
31,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100301 |
25.11.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
31,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144286 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061221 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.19-10.4.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191110835 |
27.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.05.2019-10.06.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191258339 |
10.1.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.2019-10.12.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067845 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.04.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304414 |
25.11.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
31,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671200468 |
11.3.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
31,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21339 |
16.7.2021 |
Mäso, maslo - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120326 |
5.3.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
31,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1143925 |
4.10.2019 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
31,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006291 |
24.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
31,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416584912 |
22.6.2017 |
Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801400127 |
15.1.2014 |
Cestoviny, čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191078241 |
17.1.2019 |
Maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7603063321 |
3.5.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.3.2016 - 7.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323853 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
31,78 EUR |