| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
417/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Vladimír Ševčík |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
418/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Zlatoň Hreha |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
419/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Ján Halada |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
420/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Eva Horváth |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
421/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Viera Vivodíková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
422/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Martina Zukalová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12002199 |
16.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111130601 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111130601 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322077 |
22.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670812666 |
24.4.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608822045 |
19.10.2016 |
Telefón za obdobie od 8.9.2016-7.10.2016 ( 0911/899227 ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196813 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115131683 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015-28.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102025951 |
15.2.2016 |
Mäso |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132220 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181177240 |
1.10.2018 |
Voda za obdobie od 11.8.2018-10.9.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572012 |
4.7.2012 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) |
Peter Špaček |
37527231 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834907 |
5.5.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016694 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.01.22-10.02.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30,41 EUR |