| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670904780 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000676 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417574086 |
9.8.2017 |
Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005735 |
24.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111145801 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320588 |
20.5.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13324011 |
7.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418536961 |
22.8.2017 |
Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670108156 |
5.5.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18040 |
7.3.2018 |
Plagát "Nevšedné podoby prútia 17.3.2018" |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19060 |
19.3.2019 |
Tlač plagáta Nevšedné podoby prútia 2019 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019309 |
27.6.2019 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204647 |
27.9.2012 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
32,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200290 |
10.5.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670310468 |
6.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
32,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501030 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 382 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23020262 |
9.11.2023 |
Vlajky |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178803 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-15.10.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195972 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117193907 |
11.1.2018 |
Voda za obdobie od 11.11.2017-6.12.2017 (11.11.2017-6.12.2017) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32,57 EUR |