| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320164 |
29.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101938 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320678 |
2.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000432 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Mockov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
34,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808472 |
20.3.2018 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670008635 |
24.3.2020 |
Mrazené kurča - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114186866 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.2014 - 11.11.2014 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062271 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191092500 |
4.6.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8735058109 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
34,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002075 |
14.10.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31202016 |
8.6.2012 |
Mlieko, jogurty, Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
34,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100391 |
26.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112176872 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 19.3.2012.10.10.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/314/L13.0401.10.0014/VB/KZ |
19.12.2012 |
Predaj pozemkov |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30151089 |
13.4.2015 |
Wifi router TP - LINK+konfigurácia |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
51/2017 |
13.2.2017 |
Kúpna zmluva |
Jaroslav Pilek |
|
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23022018 |
16.4.2018 |
Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13022019 |
20.2.2019 |
Odborný seminár Novela zákona o finančnej kontrole od 1. januára 2019 a výkon finančnej... |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002854 |
2.3.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,05 EUR |