Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14321655 | 11.12.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 31,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015101843 | 28.9.2015 | Chlieb, pečivo od 1.09.2015-18.09.2015 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 31,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212312 | 7.5.2018 | HPS tabuľky | PETIT s.r.o. | 36200611 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212002208 | 16.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000733 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003603 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005131 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212006856 | 10.5.2012 | Dodávka elektrickej energie Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009161 | 11.6.2012 | Dodanie elektrickej energie - Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011284 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012935 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014598 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016653 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212018372 | 20.11.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212020055 | 13.12.2012 | Elektrina - Rudník č. 19 ( december 2012 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811175833 | 16.10.2018 | Elektrina za obdobie od 01.09.2018-30.09.2018 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670021328 | 7.10.2020 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 31,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212010308 | 28.5.2012 | Hlas CS Business Plus za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1408056 | 23.9.2014 | Inventár do výdajne ŠJ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8015100631 | 14.4.2015 | Chlieb, droždie a pečivo od 23.3.2015-31.3.2015 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 32,03 EUR |