| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546932 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000004611 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214028923 |
21.1.2021 |
Voda za obdobie od 6.10.2020-5.1.2021 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12008110 |
12.12.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005516 |
16.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005516 |
28.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301023 |
15.5.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
16,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056313 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník Loka u Mockov) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920738 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611920866 |
16.8.2019 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612112462 |
31.5.2021 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320152 |
21.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926884 |
12.9.2019 |
Mrazené krabie tyčinky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214368651 |
16.7.2021 |
Voda za obdobie od 6.4.2021-5.7.2021 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211167101 |
25.8.2021 |
Voda za obdobie od 11.07.2021-10.08.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214547155 |
26.10.2021 |
Voda za obdobie od 06.07.2021-05.10.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011579 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie 6.10.21-5.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
20.5.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STAVEBNINY PTL |
45912076 |
17,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134718 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134718 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,21 EUR |