| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015177 |
3.12.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016148 |
3.8.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za druhý kvartál 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135255 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181247605 |
20.12.2018 |
Voda za obdobie 11.11.2018-10.12.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201067849 |
30.4.2020 |
Voda za obdobie 06.04.2020-05.04.2020(OM20001399) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,96 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1012210000 |
10.12.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331249 |
16.7.2014 |
Údaje zo SPI KN, údaje zo súboru geodetických informácií |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508130 |
31.3.2015 |
Hranolky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016101 |
7.4.2016 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181170 |
17.1.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191071419 |
23.1.2019 |
Jogurty ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190281 |
9.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190251 |
3.12.2019 |
Xerox Phaser 6000 komp. |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191046 |
23.1.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200172 |
12.3.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200792 |
3.2.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210333 |
17.8.2021 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24112021 |
24.11.2021 |
Kúpna zmluva - p.č. 22585/1, p.č. 22377/4 |
Peter Liška, Dana Lišková |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220038 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220106 |
3.2.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 - MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |