| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670604560 |
15.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670100507 |
3.2.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912219293 |
16.9.2020 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
16,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
80121767 |
16.6.2012 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670516880 |
2.6.2015 |
Hranolky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670528156 |
21.10.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194372959 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2019-5.7.2019 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194375058 |
17.7.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.19-5.7.19 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191160314 |
28.8.2019 |
Voda za obdobie od 11.07.2019 - 10.08.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194549012 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.07.2019 - 05.10.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194551073 |
15.10.2019 |
Voda za obdobie od 06.07.2019 - 05.10.2019 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204010288 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204012730 |
28.1.2020 |
Voda za obdobie od 6.10.2019-5.1.2020 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201116895 |
30.6.2020 |
Voda za obdobie od 11.05.2020-10.06.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204374139 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204376162 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník - DHZ cvičisko) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204548849 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |