| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318248 |
13.6.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811120327 |
12.7.2018 |
Elektrina za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
18,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629970 |
7.10.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
18,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000609 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003081 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005009 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007178 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009087 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303500 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302079 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305121 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308534 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310092 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313500 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314709 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100052 |
25.2.2015 |
Chlieb, pečivo od 7.1.2015 - 9.1.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600629 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
18,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191015323 |
24.4.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259706 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-0.12.20(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
18,24 EUR |