| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670014986 |
5.8.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001447 |
9.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508250 |
31.3.2015 |
Mlieko trvanlivé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512301484 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101421 |
3.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.7.2016 - 8.7.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
17,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142203245 |
16.7.2014 |
Triedna kniha, evidencia dochádzky deti MŠ do MŠ Rudník |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091932888 |
5.6.2017 |
Mlečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006602 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
17,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210106648 |
26.10.2021 |
Vanička plastová - ŠJ |
Farmárik, s.r.o. |
36745057 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670218621 |
16.6.2022 |
Mrazené kuracie prsia ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900297 |
20.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006450 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
17,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205106 |
9.11.2023 |
Tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670207002 |
7.3.2022 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12007912 |
20.11.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
17,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191056312 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Lokalita Švancarova dolina) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
17,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
359/ZML/HLZ/2025 |
26.11.2025 |
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla W... |
Wustenrot poisťovnňa, a.s. |
31383408 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670013678 |
30.6.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
22.7.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za II. Q 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |