Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4211040277 | 24.3.2021 | Voda za obdobie 11.2.21-10.3.21 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14323533 | 25.9.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 18,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629143 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 250001094 | 11.1.2013 | Jablková šťava | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419546 | 4.10.2019 | Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001467 | 4.10.2019 | Archívne škatule - archivácia OcÚ dokumentov | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629141 | 24.1.2022 | Elektrina - VO Švancarova dolina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8414800008 | 11.12.2014 | Gazdovské niťovky, vaječné niťovky | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 18,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 16320292 | 28.9.2015 | Zelenina
|
TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 18,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3409214 | 6.8.2014 | Preplombovanie merania ( Loka U Mockov č. 329 ) | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212002188 | 16.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000720 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003587 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005115 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212006837 | 10.5.2012 | Dodávka elektrickej energie Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009142 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011265 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012916 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014580 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016635 | 10.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |