| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2093325 |
9.10.2013 |
Tlačivá " Daň z nehnuteľnosti " |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212204100 |
16.7.2021 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671300118 |
14.2.2023 |
Potraviny - výročná schôdza JDS |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222204727 |
1.8.2022 |
Triedna kniha pre MŠ tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
229/ZML/HLZ/2024 |
30.4.2024 |
Nájom poľnohospodárskych pozemkov |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016102452 |
23.11.2016 |
Chlieb a pečivo od 2.11.2016 - 4.11.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
15,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833411 |
16.6.2014 |
Doplatok na expedíciu Obecných novín na rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000608 |
16.1.2013 |
Elektrina - január 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003080 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005008 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007177 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009086 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303505 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302081 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305118 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník - Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308539 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310089 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313495 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u Zmekov 305 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314706 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020150034 |
25.2.2015 |
TN360 Brother Toner - MŠ |
Mesim s.r.o. |
46035486 |
15,65 EUR |