| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
316178393 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 10.01.2016-09.02.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316230893 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316600691 |
19.10.2016 |
Voda za obdobie od 7.4.2016-6.10.2016 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317364154 |
19.7.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.7.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
26.7.2017 |
Voda za obdobie od 6.6.2017-5.7.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 6.7.2017-5.8.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 6.8.2017-5.9.2017 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700083100 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 6.9.2017-5.10.2017(Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072241 |
16.10.2017 |
Voda za obdobie od 7.7.2017-6.10.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210992 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 07.04.2017-31.12.2017 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191028138 |
7.6.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000959 |
28.2.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008701 |
15.5.2013 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133608 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016 - 25.4.2016 ( Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012364 |
27.9.2012 |
Uverejnenie verejnej súťaže na " Predaj nehnuteľnosti " v týždenníku KOPANIČIAR expres č.... |
Kopaničiar expres |
|
14,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120051 |
13.12.2012 |
Prístup do siete internet 12/2012 |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130003 |
29.1.2013 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z Vyhl. 208/91 Zb. a... |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33 441 847 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
14.3.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15400054 |
19.3.2015 |
Seminár : " Základy miestnej samosprávy a Rozpočtové pravidlá a rozpočet ako základný... |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
15,00 EUR |