Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1212009157 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka U Mockov 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011280 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka U Mockov 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012931 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník u Mockov 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014594 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka u Mockov č. 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016649 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Loka u Mockov č. 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212018368 | 20.11.2012 | Elektrická energia - Rudník Loka u Mockov 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212020051 | 13.12.2012 | Elektrina - Loka u Mockov č. 329 ( december 2012 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1182205096 | 4.7.2018 | Triedna kniha MŠ, Evidencia dochádzky MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1192206602 | 9.7.2019 | Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2192206285 | 24.7.2019 | Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ - tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170126 | 27.4.2017 | Ekonomické poradenstvo - exekúcia | PATRIOT GROUP s.r.o. | 45407657 | 12,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670815469 | 7.5.2018 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 12,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140309 | 21.3.2014 | Vlajka SR, 100x150 cm | Signo, s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147 | 10.12.2014 | Vlajka SR 100x150cm, manipulačný poplatok | DLD, s.r.o. | 47512768 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150132 | 25.2.2015 | Vlajka SR 100x150 cm ( REFERENDUM ) | Signo, s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221311097 | 24.2.2022 | Didaktická hra - MŠ | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132211544 | 29.1.2014 | Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ, list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku... | ŠEVT a.s. | 31331131 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811004044 | 11.1.2018 | Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č.2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 13,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191022177 | 21.5.2018 | Tvaroh jemný | RAJO a.s. | 31329519 | 13,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670827529 | 20.9.2018 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 13,18 EUR |