| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011431822 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314567309 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436519 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437246 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500912 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323740 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213014632 |
17.9.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( 6215620, 6215622, 6215624, 6245625 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212017659 |
14.8.2012 |
Hlas CS Business Plus - obdobie 1.7.2012-31.7.2012 ( tel.: 6215620,6215622, 6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013141 |
17.7.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž " v týždenníku KOPANIČIAR expres... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670515996 |
2.6.2015 |
Hranolky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160373 |
7.3.2016 |
Zmluva o aktualizácii programov ( a systémovej podpore ). |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12007693 |
14.11.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670905009 |
18.2.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV17011 |
1.2.2017 |
Samolepka Komunálny odpad |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670634450 |
7.11.2016 |
Potraviny mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002204 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000729 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003599 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005127 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006852 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |