| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800024 |
22.10.2014 |
Pšen. vaj. gazdovské rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902073 |
27.5.2019 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101605 |
11.12.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
11,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111145803 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131936 |
22.8.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180989 |
25.6.2018 |
Vrecká na prezuvky - MŠ |
MATAYA.SK s.r.o. |
50805371 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670235929 |
14.2.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307548 |
27.3.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670723344 |
19.7.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/1314/2012 |
23.5.2012 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia 2x |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/472/2013 |
14.2.2013 |
Poplatok za potvrdenia ŠFRB |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217/11/2014/SK |
5.2.2015 |
Hry s klasickou hudbou Zlatá jeseň |
ODM METRIS |
277694440 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160005 |
10.2.2016 |
Vzdialený prístup Team Viewer k programu WinCITY kataster |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180709 |
13.8.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
15.4.2020 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220726 |
3.8.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230576 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129576 |
20.5.2013 |
Voda od 13.4.2012 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,02 EUR |