| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011431821 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436319 |
11.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437304 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500904 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670005476 |
24.2.2020 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670130624 |
15.12.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670514488 |
20.5.2015 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15382 |
21.10.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16045 |
15.2.2016 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508579 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512380 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517124 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519169 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522287 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526107 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530990 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532864 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536712 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541293 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543453 |
18.12.2015 |
Elektrická energia od 01.122.015-31.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |