Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Poistná | 7305103611 | 6.5.2011 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 9,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670502488 | 25.2.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011401296 | 15.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011404751 | 5.3.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011412070 | 5.3.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011415388 | 3.4.2014 | Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011417783 | 16.5.2014 | Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011420751 | 16.6.2014 | Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423171 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011426469 | 6.8.2014 | Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011429187 | 23.9.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011433059 | 9.10.2014 | Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011435307 | 10.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011437065 | 22.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500911 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1276532374 | 24.1.2023 | gigaset | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121434 | 14.8.2012 | Pekárske výrobky | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 9,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091992762 | 25.1.2018 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 9,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010638 | 19.8.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170676 | 23.8.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 10,00 EUR |