Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011404748 | 5.3.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011412067 | 5.3.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011415387 | 3.4.2014 | Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011418598 | 16.5.2014 | Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011420748 | 16.6.2014 | Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011424587 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011427272 | 6.8.2014 | Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011429996 | 23.9.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011433058 | 9.10.2014 | Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011436110 | 10.12.2014 | Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011438135 | 22.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011502835 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013040 | 14.2.2013 | Uverejnenie inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva " v týždenníku KOPANIČIAR... | Kopaničiar expres | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14457 | 22.12.2014 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191000527 | 16.2.2018 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 10,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14323445 | 25.9.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000739 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112143336 | 4.7.2012 | Voda 15.4.2012-12-6-2012 Rudník | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011508526 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011512154 | 20.3.2015 | Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,94 EUR |