Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2221001088 | 21.2.2022 | Vytlačenie podkladu o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie z geografického... | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181173427 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 5) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1705 | 15.2.2017 | Tlačivá do obecnej knižnice | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200927 | 30.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191114194 | 7.6.2019 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000599 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213003061 | 14.2.2013 | Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213004989 | 7.3.2013 | Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213007160 | 12.4.2013 | Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213009068 | 14.5.2013 | Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303507 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011300309 | 2.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305126 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308541 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011310097 | 24.10.2013 | Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011313489 | 4.11.2013 | Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011314714 | 10.12.2013 | Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670635848 | 23.11.2016 | Vajcia | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 10,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1189042191 | 6.4.2017 | Kniha do MŠ | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011401295 | 15.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |