Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4191063645 | 23.4.2019 | Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 19) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201095446 | 2.6.2020 | Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212002211 | 16.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000736 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003606 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005134 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 2115002273 | 18.1.2012 | Jablková šťava | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212006859 | 10.5.2012 | Dodávka elektrickej energie NBD č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009164 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011287 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012938 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014601 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212018375 | 20.11.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212020058 | 13.12.2012 | Elektrina - Rudník č. 382 ( december 2012 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162208523 | 6.9.2016 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670931849 | 15.10.2019 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101932430 | 16.10.2017 | Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 11,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000614 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213003086 | 14.2.2013 | Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213005014 | 7.3.2013 | Elektrina na marec 2014 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |