| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670600275 |
18.1.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902938 |
5.2.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211017202 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.01.21-10.02.21(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214366607 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 5.4.21 - 4.7.21 (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214545076 |
26.10.2021 |
Voda za obdobie od 05.07.2021-04.10.2021 (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221006809 |
26.1.2022 |
Voda od 11.12.21-10.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224009100 |
24.2.2022 |
Voda (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670708430 |
29.3.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323671 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670300914 |
16.1.2013 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001000 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401297 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404741 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412060 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011414204 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011419020 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420741 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423200 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427683 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.14-31.8.14 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430410 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |