| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4213009999 |
17.7.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.5.2013 - 31.5.2013 na tel. čísla : 6215620, 6215622,... |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
13,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670718892 |
5.6.2017 |
Džús multivitamín 0,2 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
13,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1941 |
17.9.2019 |
Archívne škatule |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186760 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101627 |
27.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.08.2015 - 20.08.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
13,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211066963 |
22.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.03.2021-10.04.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132200572 |
29.1.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014801046 |
11.12.2014 |
Špaldové celozrnné rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012175 |
28.5.2012 |
Uverejnenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku v týždenííku... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314322315 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314375166 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314428293 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 10.7.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468263 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014 - 10.8.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314520363 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314571476 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14-10.10.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314621372 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314673000 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315122438 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.01.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179801 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315226716 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |