| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000738 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
14,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091980061 |
28.11.2017 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
14,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2017 |
2.6.2020 |
Ochranný štít na tvár |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020460 |
2.6.2020 |
Ochranný štít |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416847 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2014-31-12-2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005079 |
2.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370660846 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670638700 |
14.12.2016 |
Zelenina mrazená |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670912903 |
17.4.2019 |
Mrazené ryby krabie tyčinky ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315325785 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2015-9.5.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315378521 |
1.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.05.2015-09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315433341 |
22.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479689 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15-09.08.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315530031 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 10.08.2015 - 09.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315625787 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-9.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315578562 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315683592 |
7.1.2016 |
Voda za obdobie od 10.11.2015 - 09.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316122228 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |