| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4213012811 |
20.8.2013 |
Hlas CS Business Plus, tel.čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
8,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012463 |
13.12.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Predaj nehnuteľného majetku " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012487 |
9.1.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždenníku... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670520933 |
9.7.2015 |
Mrazená zmes s kukuricou |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1541 |
19.10.2015 |
Držiak na mikrofón |
1111, s.r.o. |
36048569 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11500858 |
5.11.2015 |
Držiak na mikrofon - štipec |
1111, s.r.o. |
36048569 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
15.5.2018 |
Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
071186651 |
10.6.2019 |
Balíček Škôlka Komensky |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0071186651 |
13.6.2019 |
ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00071186651 |
2.6.2020 |
Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651- |
15.7.2021 |
Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
27.9.2022 |
Škôlka Komensky Plus od 02.05.2022 do 01.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670234469 |
8.12.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320214 |
28.9.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
9,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
271/06/2016 |
3.8.2016 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
9,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401060 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232202838 |
10.5.2023 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414800014 |
11.12.2014 |
Pšeničné vaječné rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
9,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811004047 |
11.1.2018 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Rudník č. 380) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
9,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002187 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |