Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191051226 | 26.9.2018 | Potraviny - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191003830 | 7.3.2018 | Mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 6,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231062517 | 24.5.2023 | Voda za obdobie 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283315 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 08.10.2021 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213016685 | 24.10.2013 | Hlas business Plus - tel.č.: 6215620, 6215624, 6215625 ( 1.9.13 - 30.9.13 ) | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 6,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670912900 | 17.4.2019 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 7,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191236244 | 3.2.2021 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 841200017 | 11.5.2012 | Niťovky | EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. | 36319261 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203226759 | 9.1.2013 | Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302226759 | 29.1.2014 | Predplatné Predškolská výchova č. 3/2014 - č. 6/2014 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401226759 | 22.12.2014 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501226759 | 3.12.2015 | Predškolská výchova č. 3/2016-6/2016 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1091871361 | 21.9.2016 | Smotana kyslá | RAJO a.s. | 31329519 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601226759 | 23.11.2016 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702226759 | 8.12.2017 | Predplatné - Predškolská výchova č. 3/2018-6/2018 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 804226759 | 29.11.2018 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 906226759 | 10.12.2019 | Predškolská výchova č. 3/2020 - 6/2020 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6226759 | 11.12.2020 | Predškolská výchova č. 3/2021 - 6/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107226759 | 10.1.2022 | Predškolská výchova č. 3/2022-6/2022 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206226759 | 25.1.2023 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |