| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191071418 |
23.1.2019 |
Mlieko, jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670332329 |
8.11.2023 |
Mrazená zelenina tekvica Hokaido ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670329288 |
29.1.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2162208758 |
14.9.2016 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky pre MŠ, Osobný spis dieťa v MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062518 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072243 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 19 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629145 |
24.1.2022 |
Elektrina - NBD 380 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
5,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401084 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 (Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091972848 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811067215 |
7.5.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2018-31.03.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127631 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670424644 |
7.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670501732 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060376 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210904487 |
26.1.2022 |
Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 380) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
5,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126365 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126071 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.205-7.4.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15320387 |
13.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102611 |
18.1.2016 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191058004 |
16.11.2018 |
Mliečne výrobky ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |