| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191078240 |
17.1.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191081826 |
21.2.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105945 |
9.5.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183040 |
3.12.2018 |
Hodnostné označenie DPO, poštovné a balné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170005 |
1.2.2017 |
Peter Krištofík ( exekúcia ) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191164462 |
23.1.2020 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
6.5.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120129 |
16.3.2012 |
Samolepky |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201900682 |
15.7.2019 |
Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100195 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000237 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012816 |
31.1.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 380 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
6,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221115731 |
15.7.2022 |
Voda za obdobie od 6.4.21-5.4.21 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191052917 |
26.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
6,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221063687 |
27.4.2022 |
Voda za obdobie od 06.04.21-05.04.22 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8021802332 |
8.6.2021 |
BM špaldová múka hladká 1 kg KONV |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
6,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224903 |
20.9.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670302808 |
31.1.2023 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092/11/2014 |
28.11.2014 |
Canon CLI-526C - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
6,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1611 |
29.2.2016 |
Tonery do tlačiarní pre MŠ |
Michal Hanic - BIG BOSS TRADE |
44074255 |
6,27 EUR |