| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612111489 |
21.9.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191138822 |
24.9.2019 |
Mlieko, tvaroh - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191144107 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191027280 |
7.6.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191011505 |
27.3.2018 |
Mieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191135260 |
12.9.2019 |
Mliečne potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091928442 |
4.5.2017 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102001435 |
2.10.2020 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
7,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516016 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
7,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191176529 |
24.3.2020 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191196832 |
23.6.2020 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200975748 |
26.1.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník Loka u Zmekov) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13030549 |
14.2.2013 |
Poplatok za opis vkladového dokladu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Poštovej banky, a.s. |
Poštová banka, a.s. |
31340890 |
7,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212205810 |
23.7.2021 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906564 |
9.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002469 |
30.11.2020 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670011897 |
17.6.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670114331 |
15.7.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670320933 |
21.8.2023 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8,45 EUR |