Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1212014598 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014597 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 79,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014603 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014602 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014601 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014579 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014580 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120755 | 17.9.2012 | Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121255 | 17.9.2012 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212019495 | 17.9.2012 | Hlas CS za obdobie 1.8.2012-31.8.2012,
tel.č.: 6215620,6215622,6215624,6215624 |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 17.9.2012 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012, Rudník č. 1 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 17.9.2012 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012, Rudník č. 2 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011201156 | 17.9.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 626,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201235667 | 17.9.2012 | ESET Smart Security OEM - vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. | ESET, spol. s r.o. | 50,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1122209386 | 17.9.2012 | Triedna kniha pre primárne vzdelávanie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7742017086 | 17.9.2012 | Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 66,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109204715 | 17.9.2012 | Wifi midi, obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012 | Fiber Network Myjava, s.r.o. | 36666751 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 112160480 | 17.9.2012 | Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 1007236642 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 112160455 | 17.9.2012 | Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 07048720 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112160456 | 17.9.2012 | Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 02757185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 146,42 EUR |