SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 17.9.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 547.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014594 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka u Mockov č. 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014593 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014596 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014595 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka u Zmekov č. 305 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014600 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 141.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014599 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014598 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014597 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 79.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014603 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014602 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014601 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014579 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014580 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120755 | 17.9.2012 | Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 56.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121255 | 17.9.2012 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 56.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212019495 | 17.9.2012 | Hlas CS za obdobie 1.8.2012-31.8.2012,
tel.č.: 6215620,6215622,6215624,6215624 |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 42.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 17.9.2012 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012, Rudník č. 1 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 792.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 17.9.2012 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012, Rudník č. 2 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 617.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011201156 | 17.9.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 626.29 EUR |
