Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2012/A | 28.9.2012 | Prenájom nebytových priestorov v KD | MUDr. Jozef Šóth | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2012/A | 28.9.2012 | Zmluva č. 2/2012/A o nájme nebytového priestoru | MUDr. Jozef Šóth | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1067 | 28.9.2012 | Hydinové mäso, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 136,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28 | 1.10.2012 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29 | 3.10.2012 | Objednávame si u Vás materiál podľa cenovej ponuky zo dňa 27.9.2012. | PATÁK, s.r.o. | 36267031 | 296,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016658 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Loka Švancarova dolina 296 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016657 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016655 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 141,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016654 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016653 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016652 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 79,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016651 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016650 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Loka U Zmekov č. 305 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016649 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Loka u Mockov č. 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016648 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200023 | 3.10.2012 | Výmena odpadového potrubia | Ivan Gavač - G.I.W. | 33444641 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006678 | 3.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121728 | 3.10.2012 | Chlieb, droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 43,79 EUR |
| Detail | Zmluva Sponzorská | 35P/2012 | 4.10.2012 | Rámcová sponzorská - darovacia zmluva | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 528/2012 | 4.10.2012 | Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 |