| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
109204887 |
10.10.2012 |
Wifi MIDI - obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/032 |
11.10.2012 |
Nájomná zmluva na prenájom časti nehnuteľnosti na inštaláciu reklamných panelov uzavretá... |
REBLOK, a.s. |
35700700 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006985 |
12.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
25.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
0109001198 |
15.10.2012 |
Základná škola Rudník - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363.29 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3/2012/A |
18.10.2012 |
Zmluva o prenájme nebytového priestoru v KD Rudník |
Ľubica Feriancová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
124841 |
18.10.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
38.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31205251 |
18.10.2012 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
81.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12390 |
18.10.2012 |
Rastinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670221669 |
18.10.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
254.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 1.8.2012-12.10.2012 - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 13.9.2012-12.10.2012 - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120022 |
22.10.2012 |
Práca, olej Castrol, olej do servo riadenia, tyčka stabilizátora |
Štefan Juráš |
30975425 |
86.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201282 |
22.10.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
321.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121427 |
22.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
63.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120873 |
22.10.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
97.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201226759 |
22.10.2012 |
FUNNY ENGLISH PRE 3., FUNNY ENGLISH PRE 4. č. 1/2012 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02312 |
22.10.2012 |
Fakturujem Vám vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na oddelenie pozemku par. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5181264814 |
22.10.2012 |
Mobil 0907 / 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 12.9.2012-11.10.2012 - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
Slovensky
