| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016649 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016648 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200023 |
3.10.2012 |
Výmena odpadového potrubia |
Ivan Gavač - G.I.W. |
33444641 |
92.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006678 |
3.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121728 |
3.10.2012 |
Chlieb, droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
43.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Sponzorská |
35P/2012 |
4.10.2012 |
Rámcová sponzorská - darovacia zmluva |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
528/2012 |
4.10.2012 |
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
NKZ 03/2012/RCS |
4.10.2012 |
Zmluva o nájme a o kúpe plynárenského zariadenia |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
23,495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204937 |
5.10.2012 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121785 |
5.10.2012 |
Chlieb a ostatné pekárenské výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
41.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006707 |
5.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 |
5.10.2012 |
Objednávka školských tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1114 |
10.10.2012 |
Kuracie stehná, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
57.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016634 |
10.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016635 |
10.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.10.2012 |
Plyn - 1.10.2012-31.10.2012 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.10.2012 |
Plyn - 1.10.2012-31.10.2012 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212021609 |
10.10.2012 |
Telefón : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
35.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743004747 |
10.10.2012 |
Telefón - pevná sieť |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
75.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143851012 |
10.10.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63.44 EUR |
Slovensky
