| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201235667 |
17.9.2012 |
ESET Smart Security OEM - vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. |
ESET, spol. s r.o. |
|
50.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122209386 |
17.9.2012 |
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7742017086 |
17.9.2012 |
Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109204715 |
17.9.2012 |
Wifi midi, obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160480 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160455 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160456 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006255 |
17.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204424 |
17.9.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
65.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121673 |
20.9.2012 |
Chlieb, pečivo, droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
36.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219155 |
21.9.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 |
21.9.2012 |
Objednávame si u Vás inzerciu v najbližšom čísle týždenníka podľa prílohy č. 1 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006291 |
24.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
31.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 |
24.9.2012 |
Objednávka rozboru odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 |
25.9.2012 |
Objednávka opravy kotlov v byte č. 381/7 a v byte č. 380/7. |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12163 |
26.9.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
462.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12082406 |
26.9.2012 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12358 |
26.9.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204647 |
27.9.2012 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
32.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 12.8.12 - 11.9.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
Slovensky
