| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9741027147 |
14.8.2012 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.7.2012-31.7.2012 - tel.č.: 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
14.8.2012 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 za tel.č.: 6215622, 6215624, internet. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2011/150 |
14.8.2012 |
Odmena za vypracovanie prvej žiadosti o platbu k projektu "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10110071 |
14.8.2012 |
Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
221 236,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
25110001 |
14.8.2012 |
Práce na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
-864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120010 |
14.8.2012 |
Práve na projekte : "Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník", ITMS kód projektu :... |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
55 192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121434 |
14.8.2012 |
Pekárske výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
9,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121462 |
14.8.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005516 |
16.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
957 |
20.8.2012 |
Kuracie prsia, rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
104,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 |
22.8.2012 |
Dodávka dopravného značenia |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.8.2012 |
Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.8.2012 |
Voda 13.7.12 - 12.8.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203051 |
22.8.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
48,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
855 |
22.8.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
22.8.2012 |
Telefón číslo : 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
40,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
NM 2/2012 |
22.8.2012 |
Pozemok parcela č. : 22393/46 - zastavané plochy a nádvoria |
Tino Peter Hoffmann |
|
16 044,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
010 0018680 |
23.8.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005735 |
24.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
24.8.2012 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2011 - 18.8.2012 Rudník č. 1 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
339,01 EUR |
Slovensky
