| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121306 |
30.7.2012 |
Chlieb, pečivo, vianočka, chlieb ľanový |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
28.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12140 |
31.7.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
125.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670216314 |
2.8.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
147.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203264 |
2.8.2012 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005079 |
2.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142800712 |
2.8.2012 |
Rozbor pitnej vody : vodovod Vaďovské, vodovod u Jurášov
|
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
256.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150966 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6. 12 - 11.7.12, vodomer č. : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150967 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150968 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6.12 - 11.7.12, vodomer číslo : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109203713 |
2.8.2012 |
Wifi midi , obdobie 1.8.12 - 31.8.12 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109203104 |
2.8.2012 |
Wifi midi - obdobie 1.7.12 - 31.7.12 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7740030780 |
2.8.2012 |
Hlasové služby - tel.č.: 6215622, 6215624, internet a ostatné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400210 |
2.8.2012 |
Audit účtovnej závierky za rok 2011 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
553.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122205683 |
2.8.2012 |
Tlačivá do MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí MŠ ) |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
6.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
2.8.2012 |
Voda 13.6.12-12.7.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170757189 |
2.8.2012 |
Mobil 0907235660, obdobie od 13.7.12 - 12.8.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
45.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121371 |
8.8.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 |
9.8.2012 |
Plastové nádoby 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
26,24 |
10.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.24 EUR |
Slovensky
