Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121104 | 2.7.2012 | Chlieb, pečivo | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 67,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121172 | 2.7.2012 | Chlieb, vianočka, ľanový chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 48,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004149 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12122 | 2.7.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 380,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12242 | 2.7.2012 | Rastinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003998 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112143335 | 4.7.2012 | Voda 16.5.-12.6.2012 Rudník 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112143334 | 4.7.2012 | Voda 15.4.2012 - 12.6.2012 Rudník | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112143336 | 4.7.2012 | Voda 15.4.2012-12-6-2012 Rudník | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200755 | 4.7.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 336,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011279 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011280 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka U Mockov 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011281 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka u Zmekov 305 Rudník | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011282 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011283 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 79,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011284 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011285 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011286 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 141,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011265 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011264 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |