| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142350612 |
2.7.2012 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
778 |
2.7.2012 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
63.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12004210 |
2.7.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31202589 |
2.7.2012 |
Mlieko, smotana, jogurt biely, Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
69.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121207 |
2.7.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121104 |
2.7.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
67.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121172 |
2.7.2012 |
Chlieb, vianočka, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
48.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12004149 |
2.7.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12122 |
2.7.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
380.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12242 |
2.7.2012 |
Rastinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12003998 |
2.7.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
25.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143335 |
4.7.2012 |
Voda 16.5.-12.6.2012 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
113.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143334 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012 - 12.6.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112143336 |
4.7.2012 |
Voda 15.4.2012-12-6-2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
10.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200755 |
4.7.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
336.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011279 |
4.7.2012 |
Elektrina - Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011280 |
4.7.2012 |
Elektrina - Loka U Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011281 |
4.7.2012 |
Elektrina - Loka u Zmekov 305 Rudník |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011282 |
4.7.2012 |
Elektrina - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011283 |
4.7.2012 |
Elektrina - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
Slovensky
