| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - obdobie od 12.4.2012 - 11.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 52715 0502 |
28.5.2012 |
Zošity, výkresy a pracovné listy do ZŠ Rudník |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
197,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3738043271 |
28.5.2012 |
Telefón 034/6215622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
50,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000508 |
28.5.2012 |
Kontrola ČOV AT 120 - čerpadlo, plavákový spínač |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
75,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120023 |
28.5.2012 |
Výkop, zákop a úprava terénu strojom JCB 4CX, odvoz hliny vozidlom LIAZ 706 MY 294 AK |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
534,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
33/2012 |
28.5.2012 |
Cechové insígnie v rámi mikroprojektu : " Inštiticionalizácia a aktivácia česko-slovenského... |
SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s.r.o. |
34112561 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012140 |
28.5.2012 |
Uverejnenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Rudník v týždenníku KOPANIČIAR EXPRES č.... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
86,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100127123 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 379 - nedoplatok za obdobie od 1.5.2011 - 12.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
520,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - nedoplatok za obdobie od 14.4.2011 - 11.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
182,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120534 |
28.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
47,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120572 |
28.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
89,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
14/2012 |
28.5.2012 |
Faktúrujeme Vám za dopravu autobusom 17.3.2012 |
LUDVÍK VÍTEK |
61402028 |
10 745,00 CZK |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
VP/12/03650/001 |
28.5.2012 |
Hromadná licenčná zmluva - Podujatia s hudbou ako podstatnou ( podpornou ) doplnkovou zložkou |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
29.05.2012 |
29.5.2012 |
Spolupráca pri zbere použitého šatstva |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
01 |
30.5.2012 |
Nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek... |
Peter KUCHARČÍK |
34715045 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2012/A |
1.6.2012 |
Prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome - veľká sála, jedáleň, zasadačka, vestibul... |
Slavomír Chlebík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
B7G77600 |
1.6.2012 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
51,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601200286 |
1.6.2012 |
Zdroj 400W ATX pre P4 ZDR0009N |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212012740 |
1.6.2012 |
Knihy do Obecnej knižnice Rudník |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
52,70 EUR |