| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12097 |
25.5.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
223.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012175 |
28.5.2012 |
Uverejnenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku v týždenííku... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212010308 |
28.5.2012 |
Hlas CS Business Plus za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
31.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120357 |
28.5.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
78.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120556 |
28.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - obdobie od 12.4.2012 - 11.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 52715 0502 |
28.5.2012 |
Zošity, výkresy a pracovné listy do ZŠ Rudník |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
197.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3738043271 |
28.5.2012 |
Telefón 034/6215622 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
50.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000508 |
28.5.2012 |
Kontrola ČOV AT 120 - čerpadlo, plavákový spínač |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
75.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120023 |
28.5.2012 |
Výkop, zákop a úprava terénu strojom JCB 4CX, odvoz hliny vozidlom LIAZ 706 MY 294 AK |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
33/2012 |
28.5.2012 |
Cechové insígnie v rámi mikroprojektu : " Inštiticionalizácia a aktivácia česko-slovenského... |
SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s.r.o. |
34112561 |
1,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012140 |
28.5.2012 |
Uverejnenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Rudník v týždenníku KOPANIČIAR EXPRES č.... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
86.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100127123 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 379 - nedoplatok za obdobie od 1.5.2011 - 12.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
520.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - nedoplatok za obdobie od 14.4.2011 - 11.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
182.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120534 |
28.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
47.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120572 |
28.5.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
89.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
14/2012 |
28.5.2012 |
Faktúrujeme Vám za dopravu autobusom 17.3.2012 |
LUDVÍK VÍTEK |
61402028 |
10,745.00 CZK |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
VP/12/03650/001 |
28.5.2012 |
Hromadná licenčná zmluva - Podujatia s hudbou ako podstatnou ( podpornou ) doplnkovou zložkou |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
29.05.2012 |
29.5.2012 |
Spolupráca pri zbere použitého šatstva |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
Slovensky
