| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 |
3.5.2012 |
Zverejnenie inzerátu - oznamu podľa prílohy |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4016200049 |
3.5.2012 |
Prevádzka cintorínov za rok 2011 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,741.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205472 |
3.5.2012 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný ... |
S L O V G R A M |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109201928 |
3.5.2012 |
Wifi midi za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120012 |
3.5.2012 |
Vozidlo MY112AS |
Štefan Juráš |
30975425 |
324.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120747 |
7.5.2012 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
14 |
7.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002959 |
9.5.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201227 |
9.5.2012 |
Mlieko a mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
128.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
534 |
9.5.2012 |
Kuracie stehná, prsia, kuracie trupy |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
158.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12187 |
9.5.2012 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/22 |
10.5.2012 |
Oprava kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
165.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006858 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie NBD č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006859 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie NBD č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006860 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka u Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006861 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Loka Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006857 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006856 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006855 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006854 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
Slovensky
