| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208676 |
13.4.2012 |
Piškóta s kakaovou plnkou, piškóta s karamelovou plnkou |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208627 |
13.4.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
223,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002423 |
13.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
11,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737048727 |
13.4.2012 |
Telefón 6215622, 6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009403 |
13.4.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
36,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
13.4.2012 |
Voda - 15.2.-14.3.2012, číslo vodomeru 07048822 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
13.4.2012 |
Voda - 14.2.-13.3.2012, číslo vodomeru 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200290 |
13.4.2012 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou údržba verejného osvetlenia. |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
159,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012/2 |
13.4.2012 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie na 17.3.2012 na aktivitu projektu s názvom Inštitucionalizácia... |
Bukovcan Vladimir SIGA |
33441189 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000340 |
13.4.2012 |
Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
152,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2012 |
13.4.2012 |
Servisné práce spojené so zistením a odstránením závad na plynových kotloch Therm v počte... |
PISKLA - MaR |
17720036 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31200469 |
13.4.2012 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
44,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/15 |
13.4.2012 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov Viessmann na 16 bj. ( 381, 382 Rudník ) - 16 kusov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700021 |
13.4.2012 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
96,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
4014200038 |
13.4.2012 |
Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... |
Mesto Myjava |
00309745 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20053 |
13.4.2012 |
Správa domény RUDNIK.SK |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005115 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005114 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005126 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005131 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31,84 EUR |