| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125000471 |
12.4.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
NCH/2012/8 |
12.4.2012 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy o využívaní časti nehnuteľnosti č. NCH/2012/8... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
|
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
20120095 |
13.4.2012 |
Služby osvetlenia a ozvučenia dňa 17.marca 2012 v KD v Rudníku v súvislosti s realizáciou... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120401 |
13.4.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
77.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120261 |
13.4.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
51.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208676 |
13.4.2012 |
Piškóta s kakaovou plnkou, piškóta s karamelovou plnkou |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208627 |
13.4.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
223.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002423 |
13.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
11.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737048727 |
13.4.2012 |
Telefón 6215622, 6215624 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
46.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009403 |
13.4.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
36.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
13.4.2012 |
Voda - 15.2.-14.3.2012, číslo vodomeru 07048822 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
13.4.2012 |
Voda - 14.2.-13.3.2012, číslo vodomeru 02757302 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200290 |
13.4.2012 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou údržba verejného osvetlenia. |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
159.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012/2 |
13.4.2012 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie na 17.3.2012 na aktivitu projektu s názvom Inštitucionalizácia... |
Bukovcan Vladimir SIGA |
33441189 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000340 |
13.4.2012 |
Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
152.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2012 |
13.4.2012 |
Servisné práce spojené so zistením a odstránením závad na plynových kotloch Therm v počte... |
PISKLA - MaR |
17720036 |
235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31200469 |
13.4.2012 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
44.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/15 |
13.4.2012 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov Viessmann na 16 bj. ( 381, 382 Rudník ) - 16 kusov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
273.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700021 |
13.4.2012 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
96.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
4014200038 |
13.4.2012 |
Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... |
Mesto Myjava |
00309745 |
160.00 EUR |
Slovensky
