| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002208 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002206 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002210 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002211 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002212 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002213 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova Dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
129200138 |
16.3.2012 |
Wifi MIDI |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120129 |
16.3.2012 |
Samolepky |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513514192 |
16.3.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
17.3.2012 |
Zemný plyn za obdobie 1.2.2012-29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
17.3.2012 |
Zemný plyn za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000676 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12000597 |
17.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
57,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12043 |
19.3.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
247,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120465 |
19.3.2012 |
Chlieb, pečivo, lúpačky, strúhanka |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
44,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001752 |
19.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344 |
20.3.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
96,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5156930156 |
20.3.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200039 |
20.3.2012 |
Multimediálne CD-ROMy - pre Základnú školu |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
36665134 |
399,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012062 |
20.3.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
19,15 EUR |
Slovensky
