| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20053 |
13.4.2012 |
Správa domény RUDNIK.SK |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005115 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005114 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005126 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005131 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005132 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005133 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005134 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005135 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005136 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005130 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005129 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005128 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005127 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109201320 |
13.4.2012 |
Wifi MIDI - 1.4.2012 - 30.4.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112118575 |
13.4.2012 |
Voda 25.1.2012 - 13.3.2012 - vodomer č. 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112118485 |
13.4.2012 |
Voda 25.1.2012 - 13.3.2012, vodomer č. 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
180,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
13.4.2012 |
Dodanie kultúrnych služieb pre aktivitu-podujatie Nevšedné podoby prútia a aktivitu Výstava s... |
Ing. Alena Šeďová AZ-art |
42018145 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200304 |
13.4.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
662,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121115213 |
13.4.2012 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
38,40 EUR |
Slovensky
