Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2736054782 | 20.3.2012 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 47,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100072242 | 20.3.2012 | Voda - Rudník č. 2 ( 15.1.-14.2.2012 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100125364 | 20.3.2012 | Voda - Rudník č. 380 ( 14.1.-13.2.2012 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735058109 | 20.3.2012 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 34,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670206788 | 21.3.2012 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 119,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120006 | 22.3.2012 | Škoda Fábia MY 356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 359,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 22.3.2012 | Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu | Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ | 30872871 | 2 427,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003605 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 141,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003606 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003587 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003608 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova dolina | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 48,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121003607 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003586 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003604 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 194,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003603 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 31,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 22.3.2012 | Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q2012 | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 325,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003602 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 79,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003601 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003600 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003599 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,83 EUR |