| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212004494 |
20.3.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
26.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200085 |
20.3.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
619.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106541 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072245 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106539 |
20.3.2012 |
Voda - číslo odberu OM00072240 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106540 |
20.3.2012 |
Voda - odberné miesto OM00072244 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
136.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736054782 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
47.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100072242 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 2 ( 15.1.-14.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
20.3.2012 |
Voda - Rudník č. 380 ( 14.1.-13.2.2012 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8735058109 |
20.3.2012 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
34.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670206788 |
21.3.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
119.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120006 |
22.3.2012 |
Škoda Fábia MY 356 AI - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
359.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
22.3.2012 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
2,427.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003605 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003606 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003587 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003608 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka Švancarova dolina |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121003607 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003586 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003604 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003603 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
Slovensky
